Hướng dẫn kê khai thuế cho hộ kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú trên KiotViet 

Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC, các hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai có nghĩa vụ lập và nộp tờ khai thuế định kỳ theo tháng hoặc quý, tùy từng trường hợp. Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế, KiotViet phát triển tính năng Tờ khai thuế để chủ khách sạn chủ động lập tờ khai ngay trên phần mềm quản lý bán hàng.

1. Lợi ích khi sử dụng tính năng Tờ khai thuế trên phần mềm KiotViet

• Tự động lập tờ khai thuế theo mẫu 01/CNKD và phụ lục đi kèm
• Trích xuất dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử
• Nhận diện thuế suất phù hợp theo ngành nghề

2. 4 bước kê khai thuế online trên dịch vụ Thuế điện tử 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống kê khai Thuế điện tử
Bước 2: Chọn mục kê khai thuế
Bước 3: Thực hiện khai tờ khai 01/CNKD, phụ lục mẫu 01-2/BK-HDKD hoặc phụ lục giảm thuế IV
Bước 4: Hoàn thành kê khai, nhập OTP và nộp thuế

Xem thêm: Hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi số định danh cá nhân thay mã số thuế

3. Các mẫu Tờ khai thuế cần chuẩn bị

• Mẫu số 01/CNKD
Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
•  Mẫu số: 01-2/BK-HDKD: Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
• Phụ lục giảm Thuế GTGT theo Nghị quyết số 174/2024/QH15
Bạn có thể tải cả 3 mẫu tờ khai thuế này trên KiotViet dễ dàng, tiện lợi, không cần tìm kiếm hoặc in đê kê khai thủ công nữa. 

4. Hướng dẫn nộp Tờ khai thuế tự đông trên phần mềm quản lý khách sạn KiotViet 

Bước 1: Tải xuống tờ khai định dạng Excel
• Mã số thuế: Hệ thống hiển thị mã số thuế theo thiết lập Hóa đơn điện tử của gian hàng. Với gian hàng có nhiều mã số thuế, vui lòng chọn mã số thuế cần kê khai.
• Ngành nghề kinh doanh: Bạn chọn đúng ngành nghề đang kinh doanh. Với những gian hàng KHÔNG thiết lập Quản lý thuế, thông tin này là cơ sở để KiotViet tự động thiết lập thuế suất Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập cá nhân (TNCN)
• Kỳ kê khai: Chọn 1 trong 2 loại: Theo quý hoặc Theo tháng
• Tờ khai thuế: Chọn thời gian cần kê khai

Bước 2: Kiểm tra và bổ sung thông tin trên tờ khai
Bạn điền các trường thông tin bắt buộc tại file Excel theo 3 sheet 
• Tờ khai
• 01-2/BK-HDKD 
•  PL 142_2024_QH15 - 174_2024_QH1 

Bước 3: Chuyển đổi tờ khai sang định dạng XML
Sau khi chuyển đổi thành công, tờ khai sẽ tự động tải xuống.

Bước 4: Nộp tờ khai cho cơ quan thuế tại link: 
https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request 

Xem chi tiết: Hướng dẫn sử dụng tính năng Tờ khai thuế trên KiotViet Hotel

Dùng thử miễn phí

Hi vọng những thông tin KiotViet cung cấp trên đây sẽ giúp các chủ khách sạn có thể kê khai thuế trên phần mềm quản lý khách sạn KiotViet dễ dàng, tiện lợi hơn. Xem thêm các thông tin hữu ích về quản lý kinh doanh khác TẠI ĐÂY.